欢迎您访问:佳木斯职业学院 佳木斯技师学院 佳木斯职教集团 佳木斯市技工学校 设为首页    加入收藏
 
集团导航
·办公室
·组织部
·宣传统战部
·纪检监察处
·审计处
·人力资源建设部[人事处(教师发展中心)
·博士后工作站
·工会
·财务处
·后勤管理处
·企业管理处
·保卫处
·国际交流合作部[科研发展规划处(外事)
·专业群建设部(教务处)
·思政课教研部
·基础课教研部
·学生处(武装部)
·团委
·督导室
·招生办
·政校行企研合作部[校企合作与就业指导处
·信息技术中心
·职业技能鉴定处
·图书馆
·学报编辑部
·饮食服务中心
 
首页 > 通知
2018年度佳木斯技师学院(汇总)部门决算
作者:   摄影:   责任编辑:  发布日期:2019-10-15 15:47:36
目 录
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 预算绩效情况说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
第一条根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈佳木斯市机构改革方案〉的通知》(厅字〔2018〕67号),制定本规定。
第二条、佳木斯技师学院是教学部门,为副厅级。
第三条、佳木斯技师学院的主要职责是:
  (一)承担高、中级技术工人、技师培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。
  (二)佳木斯市企业集团博士后工作站是根据国家有关政策规定和战略发展规划,制订招收和培养博士后的总体规划,审批招收博士后的人选、研究课题、经费等问题,监督和检查工作站的运作情况,听取工作站的年度工作汇报。主要负责招聘博士后拟研究的课题项目和人员需求招募相关专业优秀博士后。
 
二、机构设置、决算单位构成
机构设置:
1、佳木斯技师学院本级分别设立:(一)内设机构33个,包括:机电工程系、交通学院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、资产管理处、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤管理处、保卫处、财务处、基建处。
2、佳木斯市企业集团博士后工作站分别设立:博士后工作站项目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。
 
决算单位构成:  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:事业单位2个,包括佳木斯技师学院本级、佳木斯市企业集团博士后工作站。
 
三、人员构成
2018年末佳木斯技师学院本级部门人员编制 451个,实有人数729人,其中:在职人数336个;离休人员7个;退休人员 386个。
2018年末佳木斯市企业集团博士后工作站部门人员编制 14个,实有人数10人,其中:在职人数10个。
 
第二部分2018年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余2616.39万元,本年收入总计9153.93万元,与2017年相比减少1746.20万元,下降15.87%;支出总计9088.46万元。与2017年相比,支出总计增加825.48万元,增长9.99%,转入事业基金300.26万元,年末结转和结余2381.59万元。主要原因:
是2018年工资普调,财政调账。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9153.93万元,其中:财政拨款收入6316.65万元,占69.00%;上级补助收入2279.62万元,占24.90%;事业收入555.80万元,占6.07%;其他收入1.86万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9088.46万元,其中:基本支出8466.71万元,占93.16%;项目支出621.76万元,占6.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余2316.39万元,本年收入总计6316.65万元,与2017年相比减少1850.38万元,下降22.65%;支出总计6514.52万元。与2017年相比支出增加663.88万元,增长11.34%,年末结转和结余2118.52万元。主要原因:是2018年工资普调;财政调账。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6514.52万元,占本年支出合计的71.68%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加663.88万元,上升11.34%。主要原因:是2018年工资普调;财政调账。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6514.52万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出2621.34万元,占40.24%;社会保障和就业支出(类)支出2731.35万元,占41.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出209.29万元,占3.21%;住房保障支出(类)支出952.54万元,占14.63%。
(三)一般公共预算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6814.56万元,支出决算为6514.52万元,完成年初预算的95.60%。其中:
1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。
年初预算为3546.07万元,支出决算为2615.06万元,完成年初预算的73.74%。决算数大于预算数的主要原因:是2018年工资普调;财政调账。
2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为0万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的-%。
3.社会保障和就业支出(类)人类资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。
年初预算为0万元,支出决算为386.96万元,完成年初预算的-%。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为2434.22万元,支出决算为2285.09万元,完成年初预算的92.87%。
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为59.30万元,完成年初预算的-%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为204.94万元,支出决算为209.29万元,完成年初预算的102.12%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为342.79万元,完成年初预算的-%。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为629.32万元,支出决算为609.75万元,完成年初预算的96.89%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5929.69万元,其中:
人员经费5368.52万元,主要包括:工资福利支出2601.75万元。基本工资1206.94万元、津贴补贴519.64万元、奖金282.44万元、伙食补助费40.65万元、职工基本医疗缴费209.29万元、住房公积金342.79万元。对个人和家庭的补助2766.77万元。离休费97.65万元、退休费2459.49万元、抚恤金67.08万元、生活补助43.26万元、助学金48.03、奖励金51.25万元;
公用经费561.17万元,主要包括:商品和服务支出561.17万元。电费8.53万元、取暖费542.64、其他交通费用10万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算10万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费支出10万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出10万元,公务用车保有量10台。主要用于:运行维护。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
九、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金621.75万元,占应评项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。
共组织对“高技能人才培养”“ 职业技能公共实训基地”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出584.83万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,促进了各项工作的顺利开展,辅助产业项目的优化改革,有效的为保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定提供支撑。
2、绩效自评价结果
我部门自评价项目共计3个,具体如下:
a、高技能人才培养项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高技能人才培养项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为40万元,执行数为36.92万元,完成预算的92.30%。主要产出和效果:结合专业特点,突出技术支持和技术服务的理念,通过部分硬件设备的投入,形成能为企业提供技术服务的校内硬件环境,利用校内实训场地和设备的资源,对外开展技术服务工作,体现校内实训基地的生产化思路,并为构建“理实一体化”教学模式的教学环境奠定基础。
b、职业技能公共实训基地项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,职业技能公共实训基地项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为400万元,执行数为386.96万元,完成预算的96.74%。主要产出和效果:2018年12月主体竣工验收并投入使用。
c、学生公寓项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生公寓项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为200万元,执行数为197.87万元,完成预算的98.93%。主要产出和效果:消防、供排水等配套工程均已完成,预计于2019年7月项目竣工验收并投入使用,可容纳学生1000余人。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本部门没有机关运行经费支出,故本表无数据。
(二)政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额607.88万元,其中:政府采购货物支出8.05万元、政府采购工程支出584.83万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
 
附:佳木斯技师学院(本级)2018年度部门决算公开文字说明.doc
佳木斯技师学院汇总.XLS
文件类型: .xls 5c925ec72c725c7673001170dcc03862.xls (44.50 KB)
 
佳木斯市企业集团博士后工作站(表).xls
文件类型: .xls b0979000f61422b725775709959e20ee.xls (53.50 KB)
 
佳木斯技师学院(本级).XLS
文件类型: .xls 27b677163e82cbbe7f4f7b27f1abbf11.xls (44.00 KB)
 佳木斯市企业集团博士后工作站2018年度部门决算公开文字说明.doc